1. 导入文档
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统一流程
从文档来源到受控决策
2. 提取并核验
摘要、字段、日期、金额、条款、风险、行动及原文依据。
3. 人工审阅
规则返回 PASS/WARNING/FAIL；负责人在批准或导出前核对依据。
提取示例
输入 → 字段 → 核验 → 审阅
| 文档 | 提取字段 | 核验 | 人工审阅 |
|---|---|---|---|
| 发票 | 供应商、发票编号、日期、小计、税额、总额 | 总额不符、缺少采购单、日期异常 | 财务 |
| 合同 | 签约方、生效日期、付款、续约、终止 | 缺失或存在风险的条款 | 法务／所有者 |
| 报告／PDF | 数值、截止日期、行动事项、依据 | 公司规则和异常 | 运营 |
安全与管控
用户文档私有，工作区统一管理
访问权限
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数据生命周期
数据保留、删除、审计和分包处理者详见信任中心、隐私政策及 DPA。
审阅责任
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