قواعد الشركة

راجع النتيجة

• قارن الملخص والحقول والمخاطر والتواريخ والمبالغ والإجراءات المقترحة بالمستندات الأصلية قبل اتخاذ القرار.
• يدعو المالك والمسؤول الزملاء. يحصل كل شخص على الوصول بحسب دوره وصلاحيات المستندات الممنوحة له.
• تكون المستندات خاصة بمنشئها افتراضيًا. لا يطّلع المالك أو المسؤول أو مدير القسم على محتواها تلقائيًا. يعيّن الشخص المخوّل مراجعًا للمستند صراحةً، فيوافق المراجع أو يطلب التعديل ضمن الصلاحيات الممنوحة.